制定曹村煤矿方针按照曹村煤矿特有模式

朴素大方

一、 曹村煤矿方针目标         1) 查质量/环境方针、目标：        2) 曹村煤矿是否形成文件，并有正式批准的证据？        3) 质量/环境目标是否与质量方针一致？是否是在质量/环境方针的框架下展开的？        4) 曹村煤矿在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境目标？是否形成了文件？有批准的证据吗，针对相应的环境目标是否有相应的方案，方案是否包括：时间、方法责任人？        5) 各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计，是否实现？如果没有实现是否已经有相应的改进措施？落实情况？是否形成了文件？有批准的证据吗？        6)    曹村煤矿质量/环境方针是如何向全体员工传达的？并通过其他过程审核时与各个层次员工的接触，了解员工对质量/环境方针的理解程度；        7)   曹村煤矿 质量/环境方针在什么时机评审？如果已经进行了评审，查评审的情况，是否保证了质量/环境方针的持续适宜性？        二、曹村煤矿环境因素         1)    是否按照工作流程或部门职责识别了环境因素，曹村煤矿并保留了环境因素清单等相应的记录，是否有审批？环境因素是否齐全？        2)    是否已经评价并有相应的评价记录，有重大环境因素清单等记录？        3)    曹村煤矿是否已经针对重大环境因素建立了相应的控制方法，如：运行控制程序或目标方案？        4)    重大环境因素是否经过评审或重新评定？        5)    是否有关于重大环境的监测或检查？        三、曹村煤矿文件管理         1)    查文件的编制、审核、批准的相关记录；        2)    通过交谈了解实际情况与文件是否相符？        3)    查文件的发放、借阅、更改等是否符合相关文件的规定，如果是用发放记录进行控制，发放记录能证实发放的全部情况吗？曹村煤矿是否能区别文件的发放对象？是否有发放编号？是否有文件的签收的证据？        4)    标准要求必须形成程序文件的过程：环境因素、法律法规和其他要求、能力、培训和意识、信息交流、运行控制、应急准备和响应、曹村煤矿监测和测量、合规性评价、文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施和预防措施，是否制定了程序文件？相应的文件、记录清单和有效文件清单？        5)  曹村煤矿 抽查不同部门现场的文件与文件的发放记录是否一致，查现场的文件的受控情况，到文件的使用部门，查相关的文件是否发放到位？有效、在用的文件是否能够提供？        6)    曹村煤矿各部门使用的文件是否保存完好？曹村煤矿内容是否清晰？是否会产生有误的信息？        7)    规定了哪些文件评审的时机？是否按规定的时机对文件进行了评审？文件评审发现了哪些问题？曹村煤矿是否引起了文件的修改？文件修改经过审批了吗？曹村煤矿对文件更改的审批符合文件管理的规定吗？更改后的文件是否保证了充分性和适宜性？        8)    查文件的作废管理：曹村煤矿作废文件是否都已收回或自行销毁？收回的废文件是否已销毁？如有发放记录，可从中抽一些作废文件查收回或销毁的证据；曹村煤矿合理保留的废文件是否有标识能防止误用？        四、曹村煤矿记录管理         1)    查记录清单、记录的归档情况，记录是否清晰、易于识别和检索？        2)    查现场的使用的记录与受控版本是否一致？        3)    结合其他过程的审核，曹村煤矿查相关记录的贮存、保存期限和处置？